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黔西南州紀委監察局2015年部門決算及“三公”經費決算公開說明
來源:   作者:   時間:2016-09-18   點擊率:

中共黔西南州紀委   黔西南州監察局

2015年部門決算及“三公”經費決算公開說明

 

一、 中共黔西南州紀委(黔西南州監察局)概況

(一)主要職能

  中共黔西南州紀委(黔西南州監察局)按照《中國共產黨章程》和《行政監察法》的規定,維護黨的章程和其他黨內法規,檢查黨的路線、方針、政策和決議執行情況,檢查行政機關在遵守和執行法律、法規和州人民政府的決定、命令中的問題。

  (二)部門預(結)算單位構成

  中共黔西南州紀委(黔西南州監察局)(行政單位)、中共黔西南州紀委機關黔西南州非公有制經濟侵權發展投訴中心(財政全額補助事業單位)。

  (三)部門人員構成

  中共黔西南州紀委(黔西南州監察局)總編制57人,含行政編制48人,工勤編制9人。實有人員50人,含行政編制人員41人,工勤編制人員9人。機關離退休人員17人。

黔西南州非公有制經濟侵權發展投訴中心總編制5人,均為事業編制。實有人員4人,均為事業編制人員,沒有離退休人員。

二、部門決算安排情況說明

   (一)中共黔西南州紀委(黔西南州監察局)2015年度收入支出決算總體情況說明

    中共黔西南州紀委(黔西南州監察局)2015年度收支決算總計1956.42萬元,與2014年相比,增加1005.87萬元,增長105.81%。主要原因是:1.黔西南州紀律審查中心的項目建設(項目投資900萬元),以及紀律審查中心投入使用,導致日常運轉經費增加;2.我單位于2015年度增加5位職工。3.辦案工作增加,導致辦公費增加。

(二)中共黔西南州紀委(黔西南州監察局)2015年度收入決算情況說明
 
  本年收入合計1290萬元,其中:財政撥款收入1290萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

(三)支出決算情況說明

1.支出決算總體情況

本年支出合計1956.42萬元,其中:基本支出1956.42萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

2.部門決算“三公”經費情況

2015年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算47.48萬元,比上年增加23萬元,增長95%,增加原因是1、因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年減少0萬元,降低0%。2、公務用車購置及運行維護費支出46.67萬元,占98.29%,比上年增加24.03萬元,增長106.13%,增加原因是2015年因車輛老舊維修費用增加、外出檢查和辦案工作量增大,用車時間多導致車輛運行費用增加;公務接待費支出0.82萬元,占1.72%,比上年減少0.58萬元,增長-41.42%,具體情況如下:
   (1)因公出國(境)費支出0萬元。中共黔西南州紀委(黔西南州監察局)全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。
   (2)公務用車購置及運行維護費46.67萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費46.67萬元。主要用于干部職工到縣份檢查工作及辦案用車,到省里培訓、開會、觀摩等。2015年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為9輛。

    (3)公務接待費0.82萬元。具體是:

    國內公務接待支出0.82萬元,主要是接待省、縣檢查和匯報工作接待用餐,較去年接待人數稍有減少。中共黔西南州紀委(黔西南州監察局)2015年國內公務接待30批次,280人次。

三、其他需要說明的事項

   (一)2015年單位運行經費說明

    1、一般公共財政撥款支出決算總體情況

    中共黔西南州紀委(黔西南州監察局)2015年度一般公共預算財政撥款支出1956.42萬元,占本年支出合計的100%。與2014年相比,一般公共預算財政撥款支出增加1005.87萬元,增長105.81%。主要原因是:1.黔西南州紀律審查中心的項目建設(項目投資900萬元),以及紀律審查中心投入使用,導致日常運轉經費增加;2.我單位于2015年度增加5位職工;3.辦案工作增加,導致辦公費增加。

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
中共黔西南州紀委(黔西南州監察局)2015年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:工資福利支出科目(類)支出 565.68萬元,占29.91 %;商品和服務支出科目(類)支出345.43 萬元,占17.65 %;對個人家庭補助支出科目(類)支出183.05萬元,占9.35%;其他資本性支出862.27萬元,占44.07%。
    3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
    中共黔西南州紀委(黔西南州監察局)2015年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為646.17萬元,支出決算為1956.42萬元,增長(減少)202.77%。主要原因是:1.黔西南州紀律審查中心的項目建設(項目投資900萬元),以及紀律審查中心投入使用,導致日常運轉經費增加;2.我單位于2015年度增加5位職工,工資調整等。3.辦案工作增加,導致辦公費增加。 其中:
   (1)工資福利支出科目,年初預算為374.46萬元,支出決算為565.67萬元,增加218.21萬元,增長58.27 %。具體情況如下:在職人員工資,年初預算為353.62 萬元,支出決算為 544.84萬元,完成年初預算的 154.07 %。社會保障繳費,年初預算為 20.83萬元,支出決算為29.88萬元,完成年初預算的143.45 %。
    (2)公用支出,年初預算為110.49萬元,支出決算為 345.42萬元,增加212.62%。具體情況如下:

會議費,年初預算為 5萬元,支出決算為18.99萬元,完成年初預算的379 %。

車輛經費,年初預算18萬元,支出決算為46.67萬元,完成年初預算的259 %,隨著單位辦案點的投入和辦案工作的增加,其他公用經費都較年初預算有所增加。

   (二)2015年度政府采購情況說明

2015年,本部門政府采購決算總額0萬元,其中:政府采購貨物決算0萬元、政府采購工程決算0萬元、政府采購服務決算0萬元。

(三)2015年度國有資產占有使用情況說明

截至2015年未,本單位共有車輛9輛,其中,一般公務用車1輛、一般執法執勤用車8輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

2015年,年未資產總額1774.69萬元,當年增加274.24萬元,即:新增辦公設備、電腦、家具用具等244.76萬元,增加財政應返還額度0萬元,庫存現金減少1萬元,銀行存款(單位其他資金)增加26.55萬元,其他應收款減少175.77萬元。年末資產總額1774.69萬元,其中:流動資產375.28萬元,固定資產1399.40萬元,長期投資0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元。

(四)績效目標情況說明

 2015年本單位無專用項目實行績效目標管理,涉及一般公共決算當年撥款0萬元。

四、2015年部門決算及“三公”經費預算表

(決算詳見附件表)。

 

黔西南州紀委監察局2015年部門決算表.xls

 

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